Kreditorenbuchhaltung
Hält die Rechnungsaufnahme, -validierung, -abgleich, -ausnahmerouting und -zahlungsbereitschaft in Bewegung.
Rechnung, Ausgaben & Zahlungen
Bringen Sie Rechnungen auf einem klareren Weg zur Bezahlung.
Verbinden Sie Rechnungseinreichung, Validierung, Ausnahmen, Freigaben und Finanztransparenz in einem einzigen Ablauf.
Für wen das ist
Entwickelt für die Menschen, die tragen die Entscheidung.
E-Invoicing ist für Unternehmen gedacht, die ein hohes Dokumentenvolumen, mehrere Entitäten, Lieferantenfragen, Freigabeabhängigkeiten und Zahlungsanforderungen in einer komplexen Finanzumgebung verwalten.
Kreditorenbuchhaltungsteams, die Erfassung, Validierung, Weiterleitung und Status standardisieren
Beschaffung und Einkäufer, die den Kauf-, Lieferanten-, Wareneingangs- oder Vertragskontext klären
Finanzverantwortliche, die die Zahlungsbereitschaft, die Sichtbarkeit von Ausnahmen und die Kontrolle verbessern, ohne die ERP-Autorität zu verlieren
Einkäuferperspektive
Für Kreditorenbuchhaltungs- und Beschaffungsteams, die möchten, dass Rechnungen einen kontrollierten Weg einschlagen und nicht in einem gemeinsamen Posteingang landen.
Die Kaufentscheidung ist nicht nur, ob diese Fähigkeit funktioniert. Es geht darum, ob die richtigen Leute sie nutzen, steuern und den Kontext in den nächsten Schritt übertragen können.
Rechnungserfassung
Ausnahmerouting
Freigabetransparenz
Zahlungsbereitschaft
Warum Teams es nutzen
Den nächsten Schritt offensichtlich machen.
Eine fokussierte Fähigkeit sollte die Unsicherheit für die ausführenden Personen beseitigen und gleichzeitig die Geschäftsregeln und die Verantwortlichkeit beibehalten.
Schaffen Sie eine einheitliche Rechnungsabwicklung.
Leiten Sie Ausnahmen mit Kontext weiter.
Verknüpfen Sie den Rechnungsstatus mit Bestellungen.
Verbessern Sie die Transparenz für Finanz- und Beschaffungsabteilungen.
VendrNovaKI-gestütztKI
Rechnungskontrolle
Gerade aktualisiert · Alle Entitäten
Rechnungen im Fluss
624
+12.4%
Abgeglichen
86%
Dieser Zeitraum
Ausnahmen
42
Zugewiesen
Demnächst fällig
310.000 $
Nächste 14 Tage
Drei-Wege-Abgleich86 % abgeglichen
Bestellung
PO-321654
Wareneingang
GR-8942
Rechnung
INV-321654
Ausnahmen-Posteingang42 zugewiesen
INV-321654
$18,400AbgeglichenINV-321655
$7,820ÜberprüfenINV-321656
$45,000Fehlender GRKontrollsignal42 Rechnungsausnahmen sind Eigentümern zugewiesen.
Workflow vor und nach VendrNova
Von fragmentierter Arbeit zu einer verbundenen Entscheidung.
Der Wert eines Moduls ist am deutlichsten, wenn Käufer sehen können, wie sich die Arbeit vor, während und nach der Übergabe verändert.
Vor VendrNova
Rechnungen treffen ein, bevor der Kontext da ist.
Die Buchhaltung erhält ein Dokument und verbringt dann Zeit damit, den Kauf, den Empfänger, den Verantwortlichen und den Grund zu finden, warum es weitergehen kann oder nicht.
01
Die Erfassung ist inkonsistent
Rechnungen gehen über verschiedene Kanäle ein und erfordern eine manuelle Sortierung, Validierung und Dateneingabe.
02
Ausnahmen werden per E-Mail bearbeitet
Fehlende Bestellungen, Belege, Steuer- oder Freigabekontexte werden im Einkauf, bei Lieferanten und in den Fachbereichen nachgejagt.
03
Der Status ist schwer zu erklären
Finanzabteilung und Lieferanten fragen, wo sich eine Rechnung befindet, da Zuständigkeit und nächste Schritte nicht sichtbar sind.
Mit VendrNova
Der Rechnungsverlauf ist von der Erfassung bis zur Bezahlung sichtbar.
Das Dokument durchläuft einen strukturierten Pfad, bei dem Status, Kontext, Ausnahme, Zuständigkeit und Übergabe an die Finanzabteilung leichter nachvollziehbar sind.
01
Erfassen und validieren
Rechnungsdaten in einen einheitlichen Fluss mit Lieferanten-, Rechtsträger-, Steuer- und Transaktionskontext bringen.
02
Die Entscheidung weiterleiten
Freigaben und Ausnahmen mit den zur Behebung erforderlichen Nachweisen an den richtigen Verantwortlichen senden.
03
Zahlungsbereit halten
Freigabe, Abgleich, Buchung und Zahlungsstatus mit dem maßgeblichen Finanzprozess verknüpfen.
Beteiligte Rollen
Beschaffung ist gemeinsame Arbeit. Machen Sie die Zuständigkeit explizit.
Die unternehmensweite Übernahme verbessert sich, wenn jeder Stakeholder den Teil des Arbeitsablaufs sehen kann, für den er verantwortlich ist, und den Kontext, den er von der vorherigen Rolle benötigt.
Einkauf und Käufer
Besitzt den Kaufkontext, die Lieferantenbeziehung, die Bestellgenauigkeit und die kommerzielle Abwicklung.
Anforderer und Empfänger
Bestätigt, was angefordert, geliefert, akzeptiert oder beanstandet wurde, damit der Datensatz abgewickelt werden kann.
Finanz- und ERP-Verantwortlicher
Verantwortlich für finanzielle Autorität, Buchung, Zahlung, Stammdaten und Abstimmung.
Integration, ERP, Governance und Sicherheit
Enterprise-Fit lebt in den Übergaben.
Eine kommerzielle Seite sollte der Einkaufsgruppe helfen zu verstehen, was zusammenhängt, was maßgeblich bleibt und welche Kontrollen vor der Einführung überprüft werden müssen.
Halten Sie den Zahlungspfad an die Quellaufzeichnungen gebunden.
Die elektronische Rechnungsstellung sollte Informationen zu Lieferanten, Unternehmen, Steuern, Währungen, Bestellungen, Belegen, Leistungserfassungen, Kontierungen, Genehmigungen, Buchungen und Zahlungen mit dem ERP- und Finanzsystem verknüpfen.
- Lieferanten-, Buchungskreis-, Steuer-, Währungs-, Konto-, Projekt- und Kostenstellendaten
- Bestellungen, Wareneingänge, Leistungseingänge, Rechnungen, Genehmigungen und Ausnahmen
- Abgleich-, Buchungs-, Zahlungs-, Budget- und Statusergebnisse, die an das Aufzeichnungssystem zurückgegeben werden
Machen Sie die finanzielle Kontrolle bei der Ausnahme sichtbar.
Rechnungskontrollen sollten die Bereiche Erfassung, Prüfung, Genehmigung, Buchung und Zahlungsfreigabe trennen. Schützen Sie Steuer-, Bank-, Lieferanten- und Mitarbeiterdaten und bewahren Sie gleichzeitig Abgleichsergebnisse, Ausnahmen, Entscheidungen und die Audit-Historie auf.
- Rollentrennung zwischen Anforderer, Empfänger, Käufer, Genehmiger, Kreditorenbuchhaltung und Zahlungsbefugnis
- Nachvollziehbare Abgleichsergebnisse, Ausnahmebegründung, Eigentümer, Entscheidung und Genehmigungshistorie
- Sicherheits- und Datenschutzprüfung für Rechnungs-, Steuer-, Bank-, Lieferanten- und Mitarbeiterinformationen
Implementierungsansatz
Die erste Veröffentlichung erstellen nützlich und wartbar.
Beginnen Sie mit dem Dokumentenkanal, dem Unternehmen oder dem Ausnahmetyp, der die meiste manuelle Arbeit verursacht. Bilden Sie den Weg von der Erfassung bis zur Zahlung ab, definieren Sie Zuständigkeiten und ERP-Grenzen und starten Sie dann einen Pilotbetrieb mit repräsentativen Lieferanten und Rechnungsszenarien.
Implementierungsprinzip
Beginnen Sie dort, wo Ausnahmen am meisten Zeit in Anspruch nehmen.
Definieren Sie den Workflow rund um die Entscheidung, die Daten, die Eigentümer und die Übergaben, die nach dem Start funktionieren müssen – nicht nur die Bildschirme, die konfiguriert werden müssen.
01
Definieren Sie den Pfad als Basislinie
Ordnen Sie die Zustände Erfassung, Validierung, Wareneingang, Leistungseingang, Abgleich, Genehmigung, Buchung und Zahlung zu.
02
Definieren Sie Ausnahmen
Vereinbaren Sie Codes für die Begründung, die Zuständigkeit, die Nachweise, die Eskalation und die Rückgabe an den Einkauf oder den Anforderer.
03
Testen Sie den Datensatz
Testen Sie repräsentative Zwei-Wege-, Drei-Wege- und Service-basierte Szenarien mit Finanzen und Betrieb.
04
Upstream erweitern
Nutzen Sie Ausnahmelernen, um Anfragen, Bestellungen, Wareneingänge, Lieferanten und Budgetkontrollen zu verbessern.
Kundenbeweise
Die operative Änderung ist leichter zu vertrauen, wenn Kunden sie benennen können.
Nutzen Sie die Kundenstimme unten als Ausgangspunkt, testen Sie dann denselben Workflow anhand Ihrer eigenen Systeme, Rollen, Kontrollen und Prioritäten.
Kundenstimme
“Das MIS-Dashboard von VendrNova gibt uns Kontrolle und Leistungsfähigkeit. Wir haben 80 % der Bestellungen und 95 % der Wareneingänge automatisiert, die Genehmigungszeiten von Tagen auf Stunden reduziert und eine Echtzeit-Transparenz über unser Lieferantennetzwerk gewonnen.”
Abhay Kulkarni
AVP PSM · TKIL Industries Pvt Ltd. (ehemals thyssenkrupp Industries India Pvt Ltd.)
Relevante FAQs
Beantworten Sie die Fragen, die die Kaufentscheidung prägen.
Klare Antworten helfen Beschaffung, Finanzen, IT, Sicherheit und Stakeholdern aus dem Geschäft, in dieselbe Konversation einzusteigen.
Was ist eine E-Invoicing-Software?
E-Invoicing-Software bietet Rechnungen in Unternehmen einen strukturierten Pfad für Einreichung, Validierung, Weiterleitung, Abgleich, Genehmigung, Ausnahmebehandlung, Buchung und Transparenz bei Zahlungen.
Wie wird E-Invoicing an ein ERP angebunden?
Der Arbeitsablauf kann die Erfassung, den Kontext, die Weiterleitung und die Transparenz von Ausnahmen verbessern, während das ERP-System für Finanzbuchungen und Zahlungsdatensätze maßgebend bleibt. Der genaue Ablauf hängt von der Finanzarchitektur ab.
Wie kann die E-Rechnung den Nachfassaufwand in der Kreditorenbuchhaltung reduzieren?
Vollständige Erfassung, klare Validierung, verknüpfter Bestell- und Wareneingangskontext, sichtbare Verantwortlichkeit für Ausnahmen und Lieferantenstatus reduzieren die Notwendigkeit, in E-Mails und Tabellenkalkulationen zu suchen.
Was sollte in die Einführung einer E-Rechnung einbezogen werden?
Einzubeziehen sind Rechnungskanäle, Lieferanten- und Rechtsträgereffizienz, Steuer- und Validierungsregeln, Abgleich, Freigaben, Ausnahmen, Datensicherheit, ERP-Integration, Zahlungsstatus und operative Verantwortung.
Nächster Schritt für die E-Rechnung
Geben Sie jeder Rechnung einen sichtbaren Weg zur Klärung.
Geben Sie VendrNova die Rechnungskanäle und Ausnahmetypen an, die die meiste Arbeit verursachen, und entwerfen Sie einen Pfad, der Kreditorenbuchhaltung, Beschaffung, Lieferanten und Finanzen aufeinander abstimmt.